In de Perspectiefnota 2024 - 2027 is een reeks autonome en overige financiële ontwikkelingen opgenomen. De onderstaande tabel met deze ontwikkelingen is overgenomen uit de Perspectiefnota, waarin ook een toelichting op deze ontwikkelingen is opgenomen.
Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Gemeentefonds | 23.118 | 24.662 | 36.162 | 18.838 | S |
OZB indexatie (inkomsten) | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | S |
Areaalontwikkeling OZB | 233 | 233 | 233 | 233 | S |
OZB indexatie (lasten voor panden in eigen gebruik) | -214 | -333 | -456 | -566 | S |
Actualisatie MIP | 1.583 | 2.042 | 1.439 | 365 | S |
Indexering MIP | -2.038 | -2.625 | -2.226 | -1.402 | S |
Planningsrealisme MIP | 12 | 387 | 1.265 | I | |
Nominaal: Cao | -7.032 | -6.956 | -6.923 | -6.788 | S |
Nominaal: Zorgcontracten | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | S |
Nominaal: Subsidies | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | S |
Nominaal: Gemeenschappelijke regelingen | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | S |
Nominaal: Overige | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | S |
Areaalontwikkeling | -2.051 | -2.051 | -2.051 | -2.051 | S |
Zorg: Aanvullende indexering zorgtarieven | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | S |
Zorg: kostprijsdekkende tarieven huishoudelijke ondersteuning | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | S |
Zorg: verhoging vergoeding/tarief pleegzorg | -300 | -300 | -300 | -300 | S |
Zorg (wmo): PGB in verhouding tot uitstroom WLZ | 1.200 | 600 | 600 | 600 | S |
Indexatie contracten parkeergarages | -282 | -282 | -282 | -282 | S |
Extra loon- en prijsstijgingen 2023 ev bij VGGM | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | S |
VGGM: Basis op orde JGZ / AGZ | -600 | I | |||
VGGM: Programma Beter Bedrijfsvoeren | -493 | I | |||
Actualisatie BUIG | 1.718 | 1.670 | 1.677 | 1.633 | S |
Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed | 527 | 527 | 527 | 527 | S |
Onderwijshuisvesting verbouwing Spiekmanlaan | -76 | -75 | -74 | -73 | S |
Dekking Spiekmanlaan uit onderwijsmiddelen Begroting 2023 | 76 | 75 | 74 | 73 | S |
Uitbreiding school Confetti | -57 | -57 | S | ||
Aanvullend investeringskrediet MFC De Salamander | -99 | -98 | -97 | -96 | S |
Vervanging ondergrondse containers (OC's) | -194 | -340 | -484 | -626 | S |
Dekking kosten OC's uit afvalstoffenheffing | 194 | 340 | 484 | 626 | S |
Hogere beheerkosten transferhal Arnhem Centraal | -280 | -280 | -280 | -280 | S |
Totaal Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota | -5.712 | -3.518 | 8.517 | -10.340 |
In deze begroting is de lijn gevolgd om de beleidsontwikkelingen die een investering betreffen zoveel mogelijk op te nemen in de meerjareninvesteringsplanning en de bijbehorende kapitaallasten in de (exploitatie)begroting te verwerken. In voorgaande begrotingen zijn investeringen in sommige gevallen nog als incidentele last in de exploitatie opgenomen. De investeringen in mobiliteit, verduurzaming vastgoed en cultureel vastgoed worden in deze begroting dan ook als investering met kapitaallasten verwerkt.
De financiële ontwikkelingen ten opzichte van de vorige begroting zijn onderverdeeld in de thema's Duurzaam Arnhem, Groen Arnhem, Kansrijk Arnhem en Verbonden Arnhem. Deze worden in de volgende paragrafen inzichtelijk gemaakt. Daarbij zijn in elke tabel, indien van toepassing, eerst de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Perspectiefnota, benoemd. Daaronder zijn de ontwikkelingen die zich na de Perspectiefnota hebben voorgedaan, weergegeven. In iedere paragraaf is eerst een tabel opgenomen met beleidsontwikkelingen die gedekt worden door bestaande budgetten of reserves. Daarna is een tabel opgenomen met ontwikkelingen die gedekt worden vanuit de algemene middelen.