Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 64.001 | 49.142 | 46.829 | 32.015 | 23.250 |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.497 | 39.661 | 42.629 | 33.303 | 22.085 |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -11.504 | -9.481 | -4.200 | 1.287 | -1.164 |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 11.436 | 25.134 | 4.345 | 7.315 | 5.559 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.324 | 0 | 0 | 0 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | 399 | -12.810 | -4.345 | -7.315 | -5.559 |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -11.105 | -22.291 | -8.545 | -6.028 | -6.723 |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 64.001 | 49.142 | 46.829 | 32.015 | 23.250 | |
Grondzaken | 14.989 | 39.766 | 47.000 | 35.216 | 36.049 | 21.220 | 11.922 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.626 | 3.913 | 5.065 | 3.859 | 3.739 | 3.738 | 3.671 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 3.448 | 4.226 | 4.520 | 3.320 | 3.020 | 3.035 | 3.635 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.930 | 3.762 | 7.416 | 6.747 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.497 | 39.661 | 42.629 | 33.303 | 22.085 | |
Grondzaken | 12.274 | 40.773 | 47.866 | 35.729 | 38.854 | 29.528 | 18.310 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 530 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 218 | 200 | 263 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -11.504 | -9.481 | -4.200 | 1.287 | -1.164 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 11.436 | 25.134 | 4.345 | 7.315 | 5.559 | |
Grondzaken | -109 | 0 | 30 | 2.123 | 2.345 | 7.315 | 5.559 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 767 | 10.000 | 11.406 | 23.011 | 2.000 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | |
Grondzaken | 3.362 | 0 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 248 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 254 | 5.600 | 7.149 | 11.311 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.445 | 207 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | 399 | -12.810 | -4.345 | -7.315 | -5.559 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -11.105 | -22.291 | -8.545 | -6.028 | -6.723 | |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 64.001 | 49.142 | 46.829 | 32.015 | 23.250 | |
Grondzaken | 14.989 | 39.766 | 47.000 | 35.216 | 36.049 | 21.220 | 11.922 | |
Grondexploitatieprojecten | 13.309 | 37.156 | 38.732 | 31.365 | 29.217 | 19.643 | 11.150 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | 1.680 | 2.611 | 8.267 | 3.850 | 6.832 | 1.577 | 772 | |
Grondzaken | 14.989 | 39.766 | 47.000 | 35.216 | 36.049 | 21.220 | 11.922 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.626 | 3.913 | 5.065 | 3.859 | 3.739 | 3.738 | 3.671 | |
ODRA | 4.626 | 3.913 | 5.065 | 3.859 | 3.739 | 3.738 | 3.671 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.626 | 3.913 | 5.065 | 3.859 | 3.739 | 3.738 | 3.671 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 3.448 | 4.226 | 4.520 | 3.320 | 3.020 | 3.035 | 3.635 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 3.448 | 4.226 | 4.520 | 3.320 | 3.020 | 3.035 | 3.635 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 3.448 | 4.226 | 4.520 | 3.320 | 3.020 | 3.035 | 3.635 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.930 | 3.762 | 7.416 | 6.747 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | |
Milieubeheer | 2.930 | 3.762 | 7.416 | 6.747 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.930 | 3.762 | 7.416 | 6.747 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.497 | 39.661 | 42.629 | 33.303 | 22.085 | |
Grondzaken | 12.274 | 40.773 | 47.866 | 35.729 | 38.854 | 29.528 | 18.310 | |
Grondexploitatieprojecten | 10.837 | 38.077 | 39.624 | 32.735 | 32.048 | 27.976 | 17.564 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | 1.436 | 2.696 | 8.242 | 2.995 | 6.806 | 1.551 | 746 | |
Grondzaken | 12.274 | 40.773 | 47.866 | 35.729 | 38.854 | 29.528 | 18.310 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
ODRA | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 530 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 530 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 530 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 218 | 200 | 263 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 218 | 200 | 263 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 218 | 200 | 263 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -11.504 | -9.481 | -4.200 | 1.287 | -1.164 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 11.436 | 25.134 | 4.345 | 7.315 | 5.559 | |
Grondzaken | -109 | 0 | 30 | 2.123 | 2.345 | 7.315 | 5.559 | |
Grondexploitatieprojecten | -114 | 0 | 30 | 2.123 | 2.345 | 7.315 | 5.559 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondzaken | -109 | 0 | 30 | 2.123 | 2.345 | 7.315 | 5.559 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 767 | 10.000 | 11.406 | 23.011 | 2.000 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 767 | 10.000 | 11.406 | 23.011 | 2.000 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 767 | 10.000 | 11.406 | 23.011 | 2.000 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | |
Grondzaken | 3.362 | 0 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatieprojecten | 3.362 | 0 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | |
Grondzaken | 3.362 | 0 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 248 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA | 248 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 248 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 254 | 5.600 | 7.149 | 11.311 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 254 | 5.600 | 7.149 | 11.311 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 254 | 5.600 | 7.149 | 11.311 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.445 | 207 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 3.445 | 207 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.445 | 207 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | 399 | -12.810 | -4.345 | -7.315 | -5.559 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -11.105 | -22.291 | -8.545 | -6.028 | -6.723 | |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 64.001 | 49.142 | 46.829 | 32.015 | 23.250 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 14.738 | 39.741 | 46.975 | 34.852 | 36.023 | 21.194 | 11.896 | |
Milieubeheer | 2.930 | 3.762 | 7.416 | 6.747 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | |
Ruimtelijke ordening | 3.365 | 4.226 | 4.520 | 3.320 | 3.020 | 3.035 | 3.635 | |
Wonen en bouwen | 4.962 | 3.938 | 5.090 | 4.223 | 3.765 | 3.764 | 3.697 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.497 | 39.661 | 42.629 | 33.303 | 22.085 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 12.274 | 40.773 | 47.866 | 35.569 | 38.854 | 29.528 | 18.310 | |
Milieubeheer | 218 | 200 | 263 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | 530 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 3.935 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -11.504 | -9.481 | -4.200 | 1.287 | -1.164 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 11.436 | 25.134 | 4.345 | 7.315 | 5.559 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | -114 | 0 | 30 | 2.123 | 2.345 | 7.315 | 5.559 | |
Milieubeheer | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | 767 | 10.000 | 11.406 | 23.011 | 2.000 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 3.362 | 0 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 3.445 | 207 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | 254 | 5.600 | 7.149 | 11.311 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 248 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | 399 | -12.810 | -4.345 | -7.315 | -5.559 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -11.105 | -22.291 | -8.545 | -6.028 | -6.723 | |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 64.001 | 49.142 | 46.829 | 32.015 | 23.250 | |
Belastingen | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorbelasting uren | 6.472 | -241 | 71 | -98 | -98 | -98 | -98 | |
Goederen en Diensten | 14.692 | 23.468 | 37.817 | 28.346 | 21.661 | 10.046 | 8.197 | |
Kapitaallasten | 1.759 | 1.964 | 1.954 | 1.808 | 1.641 | 1.357 | 595 | |
Mutat voorz | 1.167 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Overboeking balans | -1.697 | 17.084 | 14.946 | 9.683 | 13.453 | 10.407 | 0 | |
Overdrachten | 5.849 | 6.024 | 6.179 | 6.038 | 6.009 | 6.009 | 6.009 | |
Salarissen | 2.403 | 3.337 | 2.998 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | |
Subsidies | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitkeringen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | -5.283 | 30 | 33 | 368 | 1.173 | 1.303 | 5.556 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.497 | 39.661 | 42.629 | 33.303 | 22.085 | |
Gemeentefonds | 380 | 300 | 363 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en diensten | 15.844 | 41.382 | 42.002 | 31.752 | 31.885 | 22.016 | 5.223 | |
Mutat voorz | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overboeking balans | 1.011 | 2.935 | 7.277 | 6.036 | 7.222 | 3.093 | 11.244 | |
Rente en dividend | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 651 | 724 | 2.854 | 1.068 | 913 | 748 | 92 | |
Verrek overig | -4.125 | 0 | 3 | 648 | 2.610 | 7.446 | 5.526 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -11.504 | -9.481 | -4.200 | 1.287 | -1.164 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 11.436 | 25.134 | 4.345 | 7.315 | 5.559 | |
Toevoeg aan reserv | 5.107 | 10.000 | 11.436 | 25.134 | 4.345 | 7.315 | 5.559 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrek aan reserv | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | 399 | -12.810 | -4.345 | -7.315 | -5.559 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -11.105 | -22.291 | -8.545 | -6.028 | -6.723 | |