Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2024

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	218.629	219.679	232.969	233.714	227.990	224.030	222.482
Baten	25.995	26.295	27.579	29.559	29.213	29.180	29.147
Saldo lasten en baten	-192.634	-193.384	-205.390	-204.155	-198.776	-194.851	-193.335
Toevoegingen aan reserves	6.228	6.620	6.716	1.716	1.716	1.717	1.741
Onttrekkingen aan reserves	6.009	917	12.981	1.618	1.193	572	410
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-219	-5.703	6.265	-98	-523	-1.145	-1.332
Gerealiseerd resultaat	-192.852	-199.087	-199.125	-204.253	-199.300	-195.995	-194.667

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	218.629	219.679	232.969	233.714	227.990	224.030	222.482
Afval	6.731	6.425	6.750	6.765	6.385	6.329	6.329
Armoedebeleid	41.965	17.652	28.812	18.585	17.600	17.019	17.019
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	45	14	59	15	15	15	15
Bedrijfsvoering en PenO	1.734	2.121	2.137	2.157	2.157	2.157	2.157
Cultuur	711	694	725	728	728	728	728
Dierenwelzijn en biodiversiteit	160	184	160	168	168	168	168
Digitalisering en automatisering	0	37	37	37	37	37	37
Economische Zaken en citymarketing	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	1	0	33	9	36	9	9
Groen en klimaatadaptie in de stad	3.878	4.240	3.933	4.114	4.114	4.114	4.114
Inclusie en integratie	151	188	188	195	20	20	20
Jeugdzorg	43.302	47.589	47.589	49.674	48.837	49.286	49.286
Mobiliteit	8.743	8.469	8.695	9.111	8.867	8.770	8.727
Natuur en stadsparken	102	96	96	101	101	101	101
Onderwijs	17.629	17.732	18.447	19.173	18.608	18.222	18.042
Openbare orde en veiligheid	1.596	2.550	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955
Openbare ruimte	2.812	3.141	3.099	3.252	3.252	3.252	3.252
Publieke gezondheid en GGD	430	556	204	131	128	128	128
Schulddienstverlening	3.464	4.128	4.506	5.365	4.580	4.580	4.580
Sport	6.786	6.807	6.960	6.952	6.947	6.935	6.844
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	25	0	250	250	250	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	212	361	148	156	152	152	152
Welzijn	9.109	11.503	12.514	12.430	10.959	10.914	10.976
Werk en Inkomen	10.649	10.666	10.401	10.599	10.609	10.622	10.634
Wijken en wijkgericht werken	4.965	5.647	6.240	6.177	6.177	6.177	6.177
WMO en sociale wijkteams	53.430	68.881	68.528	75.115	75.307	72.341	71.032
Baten	25.995	26.295	27.579	29.559	29.213	29.180	29.147
Armoedebeleid	128	275	775	275	250	250	250
Bedrijfsvoering en PenO	0	0	16	16	16	16	16
Erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	-1	4	4	4	4	4	4
Mobiliteit	9.253	10.088	10.088	12.202	12.156	12.109	12.064
Onderwijs	12.062	11.779	12.316	12.560	12.275	12.275	12.275
Openbare orde en veiligheid	6	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	47	35	35	35	35	35	35
Publieke gezondheid en GGD	426	447	11	11	11	11	11
Schulddienstverlening	53	0	22	0	0	0	0
Sport	1.998	1.842	1.955	2.054	2.054	2.054	2.054
Water, milieu en luchtkwaliteit	1.551	1.435	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
Welzijn	51	0	461	487	487	487	487
Werk en Inkomen	394	373	483	502	513	525	538
Wijken en wijkgericht werken	21	18	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-192.634	-193.384	-205.390	-204.155	-198.776	-194.851	-193.335
Toevoegingen aan reserves	6.228	6.620	6.716	1.716	1.716	1.717	1.741
Armoedebeleid	2.775	5.000	5.000	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	19	19	19	19	19
Financiën	240	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	180	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	1.769	802	802	803	803	803	828
Onderwijs	494	382	441	441	441	441	441
Openbare ruimte	191	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	128	128	0	0	0	0	0
Sport	307	307	318	318	318	318	318
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	1	0	0	0	0	0
Welzijn	111	0	136	136	136	136	136
Wijken en wijkgericht werken	34	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	6.009	917	12.981	1.618	1.193	572	410
Armoedebeleid	2.840	0	11.303	400	400	0	0
Erfgoed	0	0	27	3	30	3	3
Financiën	240	175	175	175	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	17	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	153	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	868	0	216	0	0	0	0
Onderwijs	516	368	702	240	427	282	138
Publieke gezondheid en GGD	127	114	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	176	0	0	0	0	0	0
Sport	342	259	289	218	220	214	129
Water, milieu en luchtkwaliteit	3	1	0	0	0	0	0
Welzijn	430	0	268	581	116	73	140
Wijken en wijkgericht werken	297	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-219	-5.703	6.265	-98	-523	-1.145	-1.332
Gerealiseerd resultaat	-192.852	-199.087	-199.125	-204.253	-199.300	-195.995	-194.667

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	218.629	219.679	232.969	233.714	227.990	224.030	222.482
Afval	6.731	6.425	6.750	6.765	6.385	6.329	6.329
Afval	6.731	6.425	6.750	6.765	6.385	6.329	6.329
Afval	6.731	6.425	6.750	6.765	6.385	6.329	6.329
Armoedebeleid	41.965	17.652	28.812	18.585	17.600	17.019	17.019
Armoedebeleid	41.965	17.652	28.812	18.585	17.600	17.019	17.019
Armoedebeleid	41.965	17.652	28.812	18.585	17.600	17.019	17.019
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	45	14	59	15	15	15	15
Asiel- en vluchtelingenzaken	45	14	59	15	15	15	15
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	45	14	59	15	15	15	15
Bedrijfsvoering en PenO	1.734	2.121	2.137	2.157	2.157	2.157	2.157
Huisvesting en facilitaire zaken	3	0	16	17	17	17	17
Interne projecten	1.730	2.121	2.121	2.140	2.140	2.140	2.140
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering en PenO	1.734	2.121	2.137	2.157	2.157	2.157	2.157
Cultuur	711	694	725	728	728	728	728
Cultuur	550	538	555	550	550	550	550
Meerjarenvoorzieningen	161	156	170	178	178	178	178
Cultuur	711	694	725	728	728	728	728
Dierenwelzijn en biodiversiteit	160	184	160	168	168	168	168
Dierenwelzijn	160	184	160	168	168	168	168
Dierenwelzijn en biodiversiteit	160	184	160	168	168	168	168
Digitalisering en automatisering	0	37	37	37	37	37	37
ICT	0	37	37	37	37	37	37
Digitalisering en automatisering	0	37	37	37	37	37	37
Economische Zaken en citymarketing	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie markten	0	0	0	0	0	0	0
Economische Zaken en citymarketing	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	1	0	33	9	36	9	9
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	1	0	33	9	36	9	9
Erfgoed	1	0	33	9	36	9	9
Groen en klimaatadaptie in de stad	3.878	4.240	3.933	4.114	4.114	4.114	4.114
Stedelijk groen	3.878	4.240	3.933	4.114	4.114	4.114	4.114
Groen en klimaatadaptie in de stad	3.878	4.240	3.933	4.114	4.114	4.114	4.114
Inclusie en integratie	151	188	188	195	20	20	20
Inclusie integratie antidiscriminat	151	188	188	195	20	20	20
Inclusie en integratie	151	188	188	195	20	20	20
Jeugdzorg	43.302	47.589	47.589	49.674	48.837	49.286	49.286
Jeugdzorg	43.302	47.589	47.589	49.674	48.837	49.286	49.286
Jeugdzorg	43.302	47.589	47.589	49.674	48.837	49.286	49.286
Mobiliteit	8.743	8.469	8.695	9.111	8.867	8.770	8.727
Beheer wegen	5.300	5.006	5.226	5.100	5.059	5.047	5.036
Mobiliteit en openbaar vervoer	322	254	254	373	233	217	203
Parkeren	3.121	3.210	3.216	3.638	3.575	3.506	3.489
Mobiliteit	8.743	8.469	8.695	9.111	8.867	8.770	8.727
Natuur en stadsparken	102	96	96	101	101	101	101
Water	102	96	96	101	101	101	101
Natuur en stadsparken	102	96	96	101	101	101	101
Onderwijs	17.629	17.732	18.447	19.173	18.608	18.222	18.042
Aanpak onderwijsachterstanden	6.183	6.727	6.787	7.134	7.134	7.134	7.134
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	311	407	407	425	425	425	425
Huisvesting onderwijs	6.050	5.415	5.815	6.168	5.604	5.212	5.037
Voorschoolse aanbod	2.459	2.437	2.455	2.559	2.559	2.564	2.560
Voortijdig schoolverlaten	2.626	2.746	2.984	2.887	2.887	2.887	2.887
Onderwijs	17.629	17.732	18.447	19.173	18.608	18.222	18.042
Openbare orde en veiligheid	1.596	2.550	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955
Brandbestrijding	7	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	1.589	2.550	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955
Openbare orde en veiligheid	1.596	2.550	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955
Openbare ruimte	2.812	3.141	3.099	3.252	3.252	3.252	3.252
Spelen	284	598	574	602	602	602	602
Straatreiniging	2.527	2.542	2.525	2.650	2.650	2.650	2.650
Openbare ruimte	2.812	3.141	3.099	3.252	3.252	3.252	3.252
Publieke gezondheid en GGD	430	556	204	131	128	128	128
Volksgezondheid	430	556	204	131	128	128	128
Publieke gezondheid en GGD	430	556	204	131	128	128	128
Schulddienstverlening	3.464	4.128	4.506	5.365	4.580	4.580	4.580
Schulddienstverlening	3.464	4.128	4.506	5.365	4.580	4.580	4.580
Schulddienstverlening	3.464	4.128	4.506	5.365	4.580	4.580	4.580
Sport	6.786	6.807	6.960	6.952	6.947	6.935	6.844
Binnensport	1.566	1.387	1.415	1.338	1.333	1.320	1.229
Sportbeleid en sportontwikkeling	5.220	5.420	5.545	5.614	5.614	5.614	5.614
Sport	6.786	6.807	6.960	6.952	6.947	6.935	6.844
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	25	0	250	250	250	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	25	0	250	250	250	0	0
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	25	0	250	250	250	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	212	361	148	156	152	152	152
Milieubeheer	212	361	148	156	152	152	152
Water, milieu en luchtkwaliteit	212	361	148	156	152	152	152
Welzijn	9.109	11.503	12.514	12.430	10.959	10.914	10.976
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	943	986	978	1.020	1.020	1.020	1.020
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	4.008	5.300	5.568	5.592	5.088	5.093	5.102
Ondersteuning vrijwilligers	794	824	824	851	851	851	851
Samenlevingsopbouw	3.363	4.393	5.144	4.967	4.000	3.950	4.004
Welzijn	9.109	11.503	12.514	12.430	10.959	10.914	10.976
Werk en Inkomen	10.649	10.666	10.401	10.599	10.609	10.622	10.634
Bijstandsverstrekking	253	374	483	502	513	525	538
Participatie	10.396	10.292	9.917	10.096	10.096	10.096	10.096
Werk en Inkomen	10.649	10.666	10.401	10.599	10.609	10.622	10.634
Wijken en wijkgericht werken	4.965	5.647	6.240	6.177	6.177	6.177	6.177
Wijksturing en wijkzaken	4.965	5.647	6.240	6.177	6.177	6.177	6.177
Wijken en wijkgericht werken	4.965	5.647	6.240	6.177	6.177	6.177	6.177
WMO en sociale wijkteams	53.430	68.881	68.528	75.115	75.307	72.341	71.032
Algemeen WMO en jeugdzorg	230	245	245	1.247	1.247	1.247	1.247
Maatschappelijke ondersteuning	17.635	27.284	27.248	30.431	31.162	31.799	32.061
WMO	35.565	41.351	41.035	43.437	42.899	39.296	37.724
WMO en sociale wijkteams	53.430	68.881	68.528	75.115	75.307	72.341	71.032
Baten	25.995	26.295	27.579	29.559	29.213	29.180	29.147
Armoedebeleid	128	275	775	275	250	250	250
Armoedebeleid	128	275	775	275	250	250	250
Armoedebeleid	128	275	775	275	250	250	250
Bedrijfsvoering en PenO	0	0	16	16	16	16	16
Huisvesting en facilitaire zaken	0	0	16	16	16	16	16
Bedrijfsvoering en PenO	0	0	16	16	16	16	16
Erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	5	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	-1	4	4	4	4	4	4
Stedelijk groen	-1	4	4	4	4	4	4
Groen en klimaatadaptie in de stad	-1	4	4	4	4	4	4
Mobiliteit	9.253	10.088	10.088	12.202	12.156	12.109	12.064
Beheer wegen	59	0	0	0	0	0	0
Parkeren	9.193	10.088	10.088	12.202	12.156	12.109	12.064
Mobiliteit	9.253	10.088	10.088	12.202	12.156	12.109	12.064
Onderwijs	12.062	11.779	12.316	12.560	12.275	12.275	12.275
Aanpak onderwijsachterstanden	7.059	6.770	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
Huisvesting onderwijs	3.759	3.640	3.700	4.104	3.819	3.819	3.819
Voorschoolse aanbod	0	0	39	41	41	41	41
Voortijdig schoolverlaten	1.244	1.369	1.485	1.322	1.322	1.322	1.322
Onderwijs	12.062	11.779	12.316	12.560	12.275	12.275	12.275
Openbare orde en veiligheid	6	0	0	0	0	0	0
Brandbestrijding	6	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	6	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	47	35	35	35	35	35	35
Straatreiniging	47	35	35	35	35	35	35
Openbare ruimte	47	35	35	35	35	35	35
Publieke gezondheid en GGD	426	447	11	11	11	11	11
Volksgezondheid	426	447	11	11	11	11	11
Publieke gezondheid en GGD	426	447	11	11	11	11	11
Schulddienstverlening	53	0	22	0	0	0	0
Schulddienstverlening	53	0	22	0	0	0	0
Schulddienstverlening	53	0	22	0	0	0	0
Sport	1.998	1.842	1.955	2.054	2.054	2.054	2.054
Binnensport	1.998	1.842	1.955	2.054	2.054	2.054	2.054
Sport	1.998	1.842	1.955	2.054	2.054	2.054	2.054
Water, milieu en luchtkwaliteit	1.551	1.435	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
Milieubeheer	1.551	1.435	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
Water, milieu en luchtkwaliteit	1.551	1.435	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
Welzijn	51	0	461	487	487	487	487
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	0	0	29	31	31	31	31
Samenlevingsopbouw	51	0	431	456	456	456	456
Welzijn	51	0	461	487	487	487	487
Werk en Inkomen	394	373	483	502	513	525	538
Bijstandsverstrekking	248	373	483	502	513	525	538
Participatie	146	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	394	373	483	502	513	525	538
Wijken en wijkgericht werken	21	18	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	21	18	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	21	18	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-192.634	-193.384	-205.390	-204.155	-198.776	-194.851	-193.335
Toevoegingen aan reserves	6.228	6.620	6.716	1.716	1.716	1.717	1.741
Armoedebeleid	2.775	5.000	5.000	0	0	0	0
Armoedebeleid	2.775	5.000	5.000	0	0	0	0
Armoedebeleid	2.775	5.000	5.000	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	19	19	19	19	19
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	19	19	19	19	19
Erfgoed	0	0	19	19	19	19	19
Financiën	240	0	0	0	0	0	0
Algemene stelposten	240	0	0	0	0	0	0
Financiën	240	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	180	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	180	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	180	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	1.769	802	802	803	803	803	828
Beheer wegen	890	0	0	0	0	0	0
Parkeren	879	802	802	803	803	803	828
Mobiliteit	1.769	802	802	803	803	803	828
Onderwijs	494	382	441	441	441	441	441
Huisvesting onderwijs	494	382	430	430	430	430	430
Voorschoolse aanbod	0	0	11	11	11	11	11
Onderwijs	494	382	441	441	441	441	441
Openbare ruimte	191	0	0	0	0	0	0
Spelen	191	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	191	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	128	128	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	128	128	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	128	128	0	0	0	0	0
Sport	307	307	318	318	318	318	318
Binnensport	307	307	318	318	318	318	318
Sport	307	307	318	318	318	318	318
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	1	0	0	0	0	0
Milieubeheer	1	1	0	0	0	0	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	1	0	0	0	0	0
Welzijn	111	0	136	136	136	136	136
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	0	0	14	14	14	14	14
Samenlevingsopbouw	111	0	122	122	122	122	122
Welzijn	111	0	136	136	136	136	136
Wijken en wijkgericht werken	34	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	34	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	34	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	6.009	917	12.981	1.618	1.193	572	410
Armoedebeleid	2.840	0	11.303	400	400	0	0
Armoedebeleid	2.840	0	11.303	400	400	0	0
Armoedebeleid	2.840	0	11.303	400	400	0	0
Erfgoed	0	0	27	3	30	3	3
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	27	3	30	3	3
Erfgoed	0	0	27	3	30	3	3
Financiën	240	175	175	175	0	0	0
Algemene stelposten	240	175	175	175	0	0	0
Financiën	240	175	175	175	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	17	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	17	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	17	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	153	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	153	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	153	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	868	0	216	0	0	0	0
Beheer wegen	356	0	216	0	0	0	0
Parkeren	512	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	868	0	216	0	0	0	0
Onderwijs	516	368	702	240	427	282	138
Huisvesting onderwijs	516	368	692	235	422	273	133
Voorschoolse aanbod	0	0	10	4	4	9	5
Onderwijs	516	368	702	240	427	282	138
Publieke gezondheid en GGD	127	114	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	127	114	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	127	114	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	176	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	176	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	176	0	0	0	0	0	0
Sport	342	259	289	218	220	214	129
Binnensport	342	259	289	218	220	214	129
Sport	342	259	289	218	220	214	129
Water, milieu en luchtkwaliteit	3	1	0	0	0	0	0
Milieubeheer	3	1	0	0	0	0	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	3	1	0	0	0	0	0
Welzijn	430	0	268	581	116	73	140
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	0	0	9	504	4	9	18
Samenlevingsopbouw	430	0	259	77	112	64	122
Welzijn	430	0	268	581	116	73	140
Wijken en wijkgericht werken	297	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	297	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	297	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-219	-5.703	6.265	-98	-523	-1.145	-1.332
Gerealiseerd resultaat	-192.852	-199.087	-199.125	-204.253	-199.300	-195.995	-194.667

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	218.629	219.679	232.969	233.714	227.990	224.030	222.482
Afval	6.731	6.425	6.750	6.765	6.385	6.329	6.329
Arbeidsparticipatie	10.060	10.292	9.442	9.846	9.776	9.861	10.086
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0
Begeleiding (WMO)	16.236	18.549	18.549	19.707	19.719	19.649	19.649
Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	3	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	12.544	14.285	14.285	15.217	13.841	9.433	7.862
Crisisbeheersing en brandweer	7	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	1	0	33	9	36	9	9
Cultuurpresentatie, -prod en -part	161	156	170	178	178	178	178
Dagbesteding (WMO)	1.311	1.489	1.489	2.233	2.198	2.913	2.913
Economische promotie (Arnhem promo)	0	0	0	0	0	0	0
Gesloten plaatsing	0	0	533	537	528	533	533
Gezinsgericht	9.648	13.320	1.998	2.015	1.979	1.998	1.998
Huishoudelijke hulp (WMO)	7.110	15.466	15.466	16.958	16.732	17.381	17.643
Inkomensregelingen	45.682	22.154	33.802	24.453	22.693	22.125	22.137
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	10.024	9.836	9.836	10.496	10.312	10.411	10.411
Jeugdbescherming	2.988	4.263	3.283	3.503	3.441	3.474	3.474
Jeugdhulp begeleiding	8.196	7.964	7.964	8.054	7.920	7.992	7.992
Jeugdhulp behandeling	11.417	10.083	10.083	10.168	9.989	10.085	10.085
Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	8.925	9.000	8.842	8.926	8.926
Jeugdhulp zonder verblijf overig	992	2.025	2.025	2.573	2.547	2.561	2.561
Jeugdreclassering	0	0	981	1.046	1.028	1.038	1.038
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)	4	18	9	9	9	9	9
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	10.164	11.378	11.354	13.039	13.995	13.983	13.983
Media	550	538	555	550	550	550	550
Milieubeheer	212	361	148	156	152	152	152
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	11.579	12.317	12.633	13.005	13.005	13.010	13.005
Onderwijshuisvesting	6.050	5.415	5.815	6.168	5.604	5.212	5.037
Openb groen en (openlucht) recreatie	4.139	4.520	4.190	4.384	4.384	4.383	4.383
Openbaar groen en (openlucht) recrea	284	598	574	602	602	602	602
Openbare orde en veiligheid	1.589	2.550	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955
Overhead	1.731	2.158	2.174	2.194	2.194	2.194	2.194
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.443	2.263	2.263	1.056	1.918	2.076	2.076
Parkeren	3.121	3.210	3.216	3.638	3.575	3.506	3.489
Pleegzorg	0	0	1.865	2.181	2.148	2.165	2.165
Ruimtelijke ordening	25	0	250	250	250	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	14.983	18.212	19.858	20.685	19.040	18.995	19.057
Sportaccommodaties	1.566	1.387	1.415	1.338	1.333	1.320	1.229
Sportbeleid en activering	5.220	5.420	5.545	5.614	5.614	5.614	5.614
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	22	53	53	55	55	55	55
Verkeer en vervoer	8.149	7.802	8.005	8.123	7.943	7.914	7.889
Volksgezondheid	430	556	204	131	128	128	128
WSW en beschut werk	4.257	4.619	4.778	5.324	5.394	5.309	5.084
Baten	25.995	26.295	27.579	29.559	29.213	29.180	29.147
Arbeidsparticipatie	146	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing en brandweer	6	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	5	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	429	648	1.280	777	763	775	788
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	1.551	1.435	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.303	8.139	8.616	8.455	8.455	8.455	8.455
Onderwijshuisvesting	3.759	3.640	3.700	4.104	3.819	3.819	3.819
Openb groen en (openlucht) recreatie	-1	4	4	4	4	4	4
Overhead	0	0	16	16	16	16	16
Parkeren	9.193	10.088	10.088	12.202	12.156	12.109	12.064
Samenkracht en burgerparticipattie	72	18	461	487	487	487	487
Sportaccommodaties	1.998	1.842	1.955	2.054	2.054	2.054	2.054
Verkeer en vervoer	106	35	35	35	35	35	35
Volksgezondheid	426	447	11	11	11	11	11
Saldo lasten en baten	-192.634	-193.384	-205.390	-204.155	-198.776	-194.851	-193.335
Toevoegingen aan reserves	6.228	6.620	6.716	1.716	1.716	1.717	1.741
Cultureel erfgoed	0	0	19	19	19	19	19
Inkomensregelingen	2.775	5.000	5.000	0	0	0	0
Milieubeheer	1	1	0	0	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	11	11	11	11	11
Onderwijshuisvesting	494	382	430	430	430	430	430
Openb groen en (openlucht) recreatie	180	0	0	0	0	0	0
Openbaar groen en (openlucht) recrea	191	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	240	0	0	0	0	0	0
Parkeren	879	802	802	803	803	803	828
Samenkracht en burgerparticipattie	144	0	136	136	136	136	136
Sportaccommodaties	307	307	318	318	318	318	318
Verkeer en vervoer	890	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	128	128	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	6.009	917	12.981	1.618	1.193	572	410
Cultureel erfgoed	0	0	27	3	30	3	3
Inkomensregelingen	3.016	0	11.303	400	400	0	0
Milieubeheer	3	1	0	0	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	10	4	4	9	5
Onderwijshuisvesting	516	368	692	235	422	273	133
Openb groen en (openlucht) recreatie	17	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	240	175	175	175	0	0	0
Parkeren	512	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	879	0	268	581	116	73	140
Sportaccommodaties	342	259	289	218	220	214	129
Verkeer en vervoer	356	0	216	0	0	0	0
Volksgezondheid	127	114	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-219	-5.703	6.265	-98	-523	-1.145	-1.332
Gerealiseerd resultaat	-192.852	-199.087	-199.125	-204.253	-199.300	-195.995	-194.667

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	218.629	219.679	232.969	233.714	227.990	224.030	222.482
Belastingen	964	964	857	868	868	869	869
Doorbelasting uren	67	-286	-242	-242	-242	-242	-242
Goederen en Diensten	123.890	149.813	143.704	159.328	155.511	151.958	150.712
Kapitaallasten	5.917	5.715	5.763	5.591	4.996	4.743	4.652
Mutat voorz	124	100	100	100	100	100	100
Overdrachten	2.888	2.273	3.095	2.762	2.762	2.762	2.762
Salarissen	12.857	14.916	14.712	14.803	14.803	14.803	14.803
Subsidies	28.488	26.266	30.988	29.041	28.676	28.591	28.366
Uitkeringen	38.394	12.835	26.243	13.923	12.974	12.905	12.918
Verrek overig	5.040	7.082	7.748	7.541	7.541	7.541	7.541
Baten	25.995	26.295	27.579	29.559	29.213	29.180	29.147
Gemeentefonds	8.607	8.512	9.561	8.917	8.927	8.940	8.952
Goederen en diensten	16.859	17.501	17.678	20.298	19.942	19.895	19.850
Mutat voorz	89	0	0	0	0	0	0
Subsidies en GR	54	100	100	100	100	100	100
Uitkeringen	143	150	150	150	150	150	150
Verrek overig	242	32	91	94	94	94	94
Saldo lasten en baten	-192.634	-193.384	-205.390	-204.155	-198.776	-194.851	-193.335
Toevoegingen aan reserves	6.228	6.620	6.716	1.716	1.716	1.717	1.741
Toevoeg aan reserv	6.228	6.620	6.716	1.716	1.716	1.717	1.741
Onttrekkingen aan reserves	6.009	917	12.981	1.618	1.193	572	410
Onttrek aan reserv	6.009	917	12.981	1.618	1.193	572	410
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-219	-5.703	6.265	-98	-523	-1.145	-1.332
Gerealiseerd resultaat	-192.852	-199.087	-199.125	-204.253	-199.300	-195.995	-194.667