Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2024

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	63.584	64.375	66.178	66.822	61.245	65.148	65.959
Baten	5.290	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Saldo lasten en baten	-58.293	-61.477	-63.391	-64.341	-58.763	-61.227	-62.078
Toevoegingen aan reserves	21.275	1.082	1.082	3.020	4.417	811	0
Onttrekkingen aan reserves	828	81	996	1.253	680	898	3.016
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-20.448	-1.001	-86	-1.767	-3.737	87	3.016
Gerealiseerd resultaat	-78.741	-62.478	-63.477	-66.109	-62.501	-61.141	-59.062

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	63.584	64.375	66.178	66.822	61.245	65.148	65.959
Jeugdzorg	17.837	14.928	15.542	15.460	11.222	11.309	11.309
WMO en sociale wijkteams	45.746	49.447	50.636	51.362	50.022	53.839	54.650
Baten	5.290	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Jeugdzorg	1.189	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	4.101	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Saldo lasten en baten	-58.293	-61.477	-63.391	-64.341	-58.763	-61.227	-62.078
Toevoegingen aan reserves	21.275	1.082	1.082	3.020	4.417	811	0
Jeugdzorg	12.910	1.082	1.082	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	8.365	0	0	3.020	4.417	811	0
Onttrekkingen aan reserves	828	81	996	1.253	680	898	3.016
Jeugdzorg	99	81	617	573	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	729	0	379	680	680	898	3.016
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-20.448	-1.001	-86	-1.767	-3.737	87	3.016
Gerealiseerd resultaat	-78.741	-62.478	-63.477	-66.109	-62.501	-61.141	-59.062

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	63.584	64.375	66.178	66.822	61.245	65.148	65.959
Jeugdzorg	17.837	14.928	15.542	15.460	11.222	11.309	11.309
Jeugdzorg	17.837	14.928	15.542	15.460	11.222	11.309	11.309
Jeugdzorg	17.837	14.928	15.542	15.460	11.222	11.309	11.309
WMO en sociale wijkteams	45.746	49.447	50.636	51.362	50.022	53.839	54.650
Algemeen WMO en jeugdzorg	4.022	4.638	4.735	4.667	4.797	4.977	4.977
Maatschappelijke ondersteuning	9.275	3.393	3.658	4.647	5.031	4.901	4.901
Sociale wijkteams	16.888	17.508	17.603	18.752	18.657	18.657	18.657
WMO	15.560	23.908	24.638	23.296	21.537	25.304	26.115
WMO en sociale wijkteams	45.746	49.447	50.636	51.362	50.022	53.839	54.650
Baten	5.290	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Jeugdzorg	1.189	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg	1.189	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg	1.189	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	4.101	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Algemeen WMO en jeugdzorg	13	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	352	57	57	57	57	57	57
WMO	3.736	2.841	2.729	2.424	2.424	3.864	3.824
WMO en sociale wijkteams	4.101	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Saldo lasten en baten	-58.293	-61.477	-63.391	-64.341	-58.763	-61.227	-62.078
Toevoegingen aan reserves	21.275	1.082	1.082	3.020	4.417	811	0
Jeugdzorg	12.910	1.082	1.082	0	0	0	0
Jeugdzorg	12.910	1.082	1.082	0	0	0	0
Jeugdzorg	12.910	1.082	1.082	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	8.365	0	0	3.020	4.417	811	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	178	0	0	0	0	0	0
WMO	8.187	0	0	3.020	4.417	811	0
WMO en sociale wijkteams	8.365	0	0	3.020	4.417	811	0
Onttrekkingen aan reserves	828	81	996	1.253	680	898	3.016
Jeugdzorg	99	81	617	573	0	0	0
Jeugdzorg	99	81	617	573	0	0	0
Jeugdzorg	99	81	617	573	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	729	0	379	680	680	898	3.016
Algemeen WMO en jeugdzorg	189	0	178	500	500	0	0
WMO	540	0	201	180	180	898	3.016
WMO en sociale wijkteams	729	0	379	680	680	898	3.016
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-20.448	-1.001	-86	-1.767	-3.737	87	3.016
Gerealiseerd resultaat	-78.741	-62.478	-63.477	-66.109	-62.501	-61.141	-59.062

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	63.584	64.375	66.178	66.822	61.245	65.148	65.959
Begeleiding (WMO)	751	230	230	247	247	246	246
Beschermd wonen (WMO)	11.975	20.597	20.610	18.917	17.520	21.126	21.937
Dagbesteding (WMO)	20	0	0	0	0	0	0
Gesloten plaatsing	306	0	295	297	292	295	295
Gezinsgericht	9.904	7.367	1.105	1.115	1.095	1.106	1.106
Huishoudelijke hulp (WMO)	8.733	2.079	2.242	3.102	3.472	3.342	3.342
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	911	207	207	221	217	219	219
Jeugdbescherming	2.633	2.094	725	650	639	645	645
Jeugdhulp begeleiding	1.026	327	327	331	326	328	328
Jeugdhulp behandeling	826	482	482	486	478	482	482
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	260	277	277	277	277
Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	4.936	4.979	4.892	4.939	4.939
Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.518	2.410	2.382	2.457	-1.543	-1.543	-1.543
Jeugdreclassering	0	0	181	193	190	192	192
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	475	1.213	1.311	1.619	1.633	1.633	1.633
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.712	1.809	2.211	2.381	2.018	2.179	2.179
Pleegzorg	2	0	1.031	1.040	1.022	1.032	1.032
Samenkracht en burgerparticipattie	5.113	5.585	5.689	5.651	5.781	5.961	5.961
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	17.314	19.869	21.531	22.486	22.316	22.316	22.316
WSW en beschut werk	366	105	421	372	372	372	372
Baten	5.290	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Begeleiding (WMO)	105	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	945	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
Gesloten plaatsing	306	0	0	0	0	0	0
Jeugdbescherming	235	0	0	0	0	0	0
Jeugdhulp zonder verblijf overig	457	0	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.843	1.339	1.339	922	922	2.362	2.322
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.195	0	-112	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	205	0	0	0	0	0	0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-58.293	-61.477	-63.391	-64.341	-58.763	-61.227	-62.078
Toevoegingen aan reserves	21.275	1.082	1.082	3.020	4.417	811	0
Beschermd wonen (WMO)	7.986	0	0	3.020	4.417	811	0
Jeugdhulp zonder verblijf overig	12.530	1.082	1.082	0	0	0	0
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	201	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	178	0	0	0	0	0	0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	380	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	828	81	996	1.253	680	898	3.016
Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	718	2.836
Jeugdhulp zonder verblijf overig	99	81	237	498	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	180	180	180	180
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	540	0	201	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	189	0	178	500	500	0	0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	380	75	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-20.448	-1.001	-86	-1.767	-3.737	87	3.016
Gerealiseerd resultaat	-78.741	-62.478	-63.477	-66.109	-62.501	-61.141	-59.062

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	63.584	64.375	66.178	66.822	61.245	65.148	65.959
Doorbelasting uren	95	0	0	0	0	0	0
Goederen en Diensten	56.928	59.666	60.753	61.251	55.673	59.577	60.388
Kapitaallasten	22	9	9	7	7	7	7
Mutat voorz	-17	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	1.243	775	775	959	959	959	959
Salarissen	2.416	2.107	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506
Subsidies	2.815	1.706	2.022	1.987	1.987	1.987	1.987
Uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	81	113	113	113	113	113	113
Baten	5.290	2.898	2.786	2.481	2.481	3.921	3.881
Gemeentefonds	840	0	0	0	0	0	0
Goederen en diensten	4.376	2.888	2.888	2.471	2.471	3.911	3.871
Subsidies en GR	74	0	0	0	0	0	0
Uitkeringen	0	10	10	10	10	10	10
Verrek overig	0	0	-112	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-58.293	-61.477	-63.391	-64.341	-58.763	-61.227	-62.078
Toevoegingen aan reserves	21.275	1.082	1.082	3.020	4.417	811	0
Toevoeg aan reserv	21.275	1.082	1.082	3.020	4.417	811	0
Onttrekkingen aan reserves	828	81	996	1.253	680	898	3.016
Onttrek aan reserv	828	81	996	1.253	680	898	3.016
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-20.448	-1.001	-86	-1.767	-3.737	87	3.016
Gerealiseerd resultaat	-78.741	-62.478	-63.477	-66.109	-62.501	-61.141	-59.062