Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 52.783 | 32.301 | 32.476 | 31.180 | 29.502 |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.055 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -29.728 | -29.631 | -29.806 | -28.510 | -26.832 |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 1.708 | 570 | 570 | 570 | 70 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.618 | 124 | 535 | 538 | 535 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | 1.910 | -447 | -35 | -32 | 464 |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -27.818 | -30.078 | -29.842 | -28.542 | -26.368 |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 52.783 | 32.301 | 32.476 | 31.180 | 29.502 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 14.081 | 3.102 | 24.809 | 6.479 | 6.114 | 6.090 | 5.047 | |
Inclusie en integratie | 836 | 656 | 1.719 | 1.614 | 1.540 | 1.490 | 887 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.885 | 9.361 | 9.361 | 8.663 | 8.663 | |
Welzijn | 15.590 | 14.684 | 16.371 | 14.846 | 15.462 | 14.936 | 14.905 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.055 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 12.520 | 1.026 | 22.132 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Inclusie en integratie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.193 | 757 | 923 | 932 | 932 | 932 | 932 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -29.728 | -29.631 | -29.806 | -28.510 | -26.832 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 1.708 | 570 | 570 | 570 | 70 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 179 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 150 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.700 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.618 | 124 | 535 | 538 | 535 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 159 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 146 | 0 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.710 | 200 | 2.087 | 99 | 485 | 463 | 435 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | 1.910 | -447 | -35 | -32 | 464 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -27.818 | -30.078 | -29.842 | -28.542 | -26.368 | |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 52.783 | 32.301 | 32.476 | 31.180 | 29.502 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 14.081 | 3.102 | 24.809 | 6.479 | 6.114 | 6.090 | 5.047 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 14.081 | 3.102 | 24.809 | 6.479 | 6.114 | 6.090 | 5.047 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 14.081 | 3.102 | 24.809 | 6.479 | 6.114 | 6.090 | 5.047 | |
Inclusie en integratie | 836 | 656 | 1.719 | 1.614 | 1.540 | 1.490 | 887 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 836 | 656 | 1.719 | 1.614 | 1.540 | 1.490 | 887 | |
Inclusie en integratie | 836 | 656 | 1.719 | 1.614 | 1.540 | 1.490 | 887 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.885 | 9.361 | 9.361 | 8.663 | 8.663 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.885 | 9.361 | 9.361 | 8.663 | 8.663 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.885 | 9.361 | 9.361 | 8.663 | 8.663 | |
Welzijn | 15.590 | 14.684 | 16.371 | 14.846 | 15.462 | 14.936 | 14.905 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 12.006 | 11.454 | 13.596 | 12.254 | 12.587 | 12.049 | 12.054 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 1.318 | 750 | 773 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 524 | 296 | 299 | 312 | 312 | 312 | 312 | |
Samenlevingsopbouw | 1.741 | 2.184 | 1.703 | 1.471 | 1.752 | 1.765 | 1.729 | |
Welzijn | 15.590 | 14.684 | 16.371 | 14.846 | 15.462 | 14.936 | 14.905 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.055 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 12.520 | 1.026 | 22.132 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 12.520 | 1.026 | 22.132 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 12.520 | 1.026 | 22.132 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Inclusie en integratie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.193 | 757 | 923 | 932 | 932 | 932 | 932 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 980 | 757 | 884 | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Welzijn | 1.193 | 757 | 923 | 932 | 932 | 932 | 932 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -29.728 | -29.631 | -29.806 | -28.510 | -26.832 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 1.708 | 570 | 570 | 570 | 70 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 179 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 179 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 179 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 150 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 150 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Inclusie en integratie | 150 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.700 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.600 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Samenlevingsopbouw | 100 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Welzijn | 1.700 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.618 | 124 | 535 | 538 | 535 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 159 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 159 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 159 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 146 | 0 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 146 | 0 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Inclusie en integratie | 146 | 0 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.710 | 200 | 2.087 | 99 | 485 | 463 | 435 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 650 | 0 | 1.654 | 22 | 448 | 412 | 420 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 820 | 200 | 432 | 76 | 37 | 51 | 15 | |
Welzijn | 1.710 | 200 | 2.087 | 99 | 485 | 463 | 435 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | 1.910 | -447 | -35 | -32 | 464 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -27.818 | -30.078 | -29.842 | -28.542 | -26.368 | |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 52.783 | 32.301 | 32.476 | 31.180 | 29.502 | |
Arbeidsparticipatie | 1.744 | 2.462 | 4.028 | 3.498 | 3.156 | 3.156 | 2.909 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 19.348 | 20.525 | 20.532 | 18.542 | 18.876 | 17.640 | 17.645 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 16.807 | 4.592 | 25.340 | 7.257 | 7.441 | 7.380 | 5.945 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 2.883 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.055 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Arbeidsparticipatie | 611 | 1.026 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 1.092 | 757 | 884 | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 12.128 | 0 | 20.434 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -29.728 | -29.631 | -29.806 | -28.510 | -26.832 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 1.708 | 570 | 570 | 570 | 70 | |
Arbeidsparticipatie | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 2.976 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 250 | 1.100 | 1.668 | 531 | 531 | 531 | 31 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.618 | 124 | 535 | 538 | 535 | |
Arbeidsparticipatie | 66 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 650 | 0 | 2.386 | 22 | 448 | 412 | 420 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.299 | 200 | 745 | 101 | 87 | 126 | 115 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | 1.910 | -447 | -35 | -32 | 464 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -27.818 | -30.078 | -29.842 | -28.542 | -26.368 | |
Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Juli | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 52.783 | 32.301 | 32.476 | 31.180 | 29.502 | |
Belastingen | 23 | 0 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Doorbelasting uren | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en Diensten | 6.247 | 8.477 | 15.857 | 10.456 | 10.492 | 9.697 | 8.838 | |
Kapitaallasten | 44 | 3 | 1.165 | 2.152 | 2.150 | 2.149 | 1.622 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 791 | 878 | 909 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
Salarissen | 1.625 | 2.032 | 2.132 | 2.162 | 2.004 | 2.004 | 1.711 | |
Subsidies | 18.088 | 16.188 | 16.363 | 16.496 | 16.794 | 16.294 | 16.294 | |
Uitkeringen | 10.386 | 0 | 16.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.055 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Gemeentefonds | 13.332 | 1.700 | 22.605 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | |
Goederen en diensten | 259 | 84 | 249 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
Subsidies en GR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -29.728 | -29.631 | -29.806 | -28.510 | -26.832 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 1.708 | 570 | 570 | 570 | 70 | |
Toevoeg aan reserv | 3.406 | 1.100 | 1.708 | 570 | 570 | 570 | 70 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.618 | 124 | 535 | 538 | 535 | |
Onttrek aan reserv | 2.015 | 200 | 3.618 | 124 | 535 | 538 | 535 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | 1.910 | -447 | -35 | -32 | 464 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -27.818 | -30.078 | -29.842 | -28.542 | -26.368 | |