Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2024

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	92.993	106.407	103.615	102.151	102.406
Baten	587.497	559.387	571.176	615.647	619.106	580.465	573.165
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	478.183	509.240	515.491	478.314	470.759
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	4.942	298	18.258	298	298
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	59.236	12.074	251	8.192	2.739
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	54.294	11.776	-18.007	7.895	2.441
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	532.476	521.016	497.484	486.208	473.200

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	92.993	106.407	103.615	102.151	102.406
Bedrijfsvoering en PenO	38.115	43.623	43.092	46.763	44.499	43.463	41.973
College	1.303	2.021	2.078	2.091	2.091	2.005	1.919
Digitalisering en automatisering	34.512	32.975	32.708	35.202	34.010	33.934	34.036
Financiën	6.602	9.897	3.353	9.181	10.079	10.620	12.471
Herdenken	50	33	33	34	34	34	34
Internationale samenwerking	0	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	7.379	6.473	7.424	8.551	8.603	7.946	7.894
Raad	2.528	2.754	2.810	2.876	2.876	2.876	2.876
Regionale samenwerking BU	1.273	2.051	1.213	1.290	1.301	1.301	1.301
Regionale samenwerking WH	18	18	18	17	17	17	17
Wijken en wijkgericht werken	500	704	265	402	104	-46	-115
Baten	587.497	559.387	571.176	615.647	619.106	580.465	573.165
Bedrijfsvoering en PenO	5.000	4.837	4.785	4.316	4.086	4.051	4.039
Digitalisering en automatisering	72	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Financiën	579.604	551.067	562.920	606.538	610.150	571.296	564.035
Publieke dienstverlening	2.706	2.013	2.001	3.322	3.399	3.648	3.621
Raad	116	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	0	91	91	91	91	91	91
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	478.183	509.240	515.491	478.314	470.759
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	4.942	298	18.258	298	298
Bedrijfsvoering en PenO	924	3.284	2.797	297	297	297	297
Financiën	50.328	620	1.545	0	17.960	0	0
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	600	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	59.236	12.074	251	8.192	2.739
Bedrijfsvoering en PenO	1.082	162	203	1.119	235	212	235
Digitalisering en automatisering	14	0	0	0	0	0	0
Financiën	41.364	56.113	57.773	10.939	0	7.964	2.488
Publieke dienstverlening	999	303	1.079	0	0	0	0
Raad	21	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	41	16	181	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	54.294	11.776	-18.007	7.895	2.441
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	532.476	521.016	497.484	486.208	473.200

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	92.993	106.407	103.615	102.151	102.406
Bedrijfsvoering en PenO	38.115	43.623	43.092	46.763	44.499	43.463	41.973
Dienstverlening aan ODRA	0	51	51	52	52	52	52
Huisvesting en facilitaire zaken	9.747	13.408	13.458	16.278	14.364	13.774	13.803
Interne projecten	-2.549	-405	-4.411	-4.237	-4.287	-4.362	-4.637
Personeel en Organisatie	30.803	30.495	33.918	34.592	34.293	33.922	32.678
Verzekeringen en beleggingen	114	74	74	77	77	77	77
Bedrijfsvoering en PenO	38.115	43.623	43.092	46.763	44.499	43.463	41.973
College	1.303	2.021	2.078	2.091	2.091	2.005	1.919
College van B. en W.	1.303	2.021	2.078	2.091	2.091	2.005	1.919
College	1.303	2.021	2.078	2.091	2.091	2.005	1.919
Digitalisering en automatisering	34.512	32.975	32.708	35.202	34.010	33.934	34.036
ICT	34.512	32.975	32.708	35.202	34.010	33.934	34.036
Digitalisering en automatisering	34.512	32.975	32.708	35.202	34.010	33.934	34.036
Financiën	6.602	9.897	3.353	9.181	10.079	10.620	12.471
Algemene stelposten	1.465	6.118	-105	6.588	7.374	7.406	7.776
Algemene uitkering	0	527	527	0	0	0	0
Belastingen en heffingen	6.131	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
Geldleningen	-1.071	-1.707	-1.734	-2.286	-2.395	-2.031	-688
Kapitaallasten indirect	77	370	76	289	510	655	793
Financiën	6.602	9.897	3.353	9.181	10.079	10.620	12.471
Herdenken	50	33	33	34	34	34	34
Herdenken	50	33	33	34	34	34	34
Herdenken	50	33	33	34	34	34	34
Internationale samenwerking	0	0	0	0	0	0	0
Internationale samenwerking	0	0	0	0	0	0	0
Internationale samenwerking	0	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	7.379	6.473	7.424	8.551	8.603	7.946	7.894
Publieke dienstverlening	6.897	6.192	7.118	8.109	8.185	7.530	7.503
Verkiezingen	482	281	307	442	418	416	391
Publieke dienstverlening	7.379	6.473	7.424	8.551	8.603	7.946	7.894
Raad	2.528	2.754	2.810	2.876	2.876	2.876	2.876
Griffie	808	810	845	897	897	897	897
Raad	1.472	1.718	1.735	1.746	1.746	1.746	1.746
Rekenkamer	248	226	231	234	234	234	234
Raad	2.528	2.754	2.810	2.876	2.876	2.876	2.876
Regionale samenwerking BU	1.273	2.051	1.213	1.290	1.301	1.301	1.301
Regionale samenwerking bu	1.273	2.051	1.213	1.290	1.301	1.301	1.301
Regionale samenwerking BU	1.273	2.051	1.213	1.290	1.301	1.301	1.301
Regionale samenwerking WH	18	18	18	17	17	17	17
Regionale samenwerking wh	18	18	18	17	17	17	17
Regionale samenwerking WH	18	18	18	17	17	17	17
Wijken en wijkgericht werken	500	704	265	402	104	-46	-115
Wijksturing en wijkzaken	500	704	265	402	104	-46	-115
Wijken en wijkgericht werken	500	704	265	402	104	-46	-115
Baten	587.497	559.387	571.176	615.647	619.106	580.465	573.165
Bedrijfsvoering en PenO	5.000	4.837	4.785	4.316	4.086	4.051	4.039
Dienstverlening aan ODRA	0	17	17	17	17	17	17
Huisvesting en facilitaire zaken	2.577	2.667	2.032	1.851	1.621	1.586	1.574
Interne projecten	370	479	714	479	479	479	479
Personeel en Organisatie	920	374	722	669	669	669	669
Verzekeringen en beleggingen	1.132	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bedrijfsvoering en PenO	5.000	4.837	4.785	4.316	4.086	4.051	4.039
Digitalisering en automatisering	72	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
ICT	72	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Digitalisering en automatisering	72	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Financiën	579.604	551.067	562.920	606.538	610.150	571.296	564.035
Algemene stelposten	543	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkering	521.534	490.209	502.061	542.349	544.419	503.924	496.663
Belastingen en heffingen	56.647	59.722	59.722	63.053	64.596	66.236	66.236
Geldleningen	878	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
Financiën	579.604	551.067	562.920	606.538	610.150	571.296	564.035
Publieke dienstverlening	2.706	2.013	2.001	3.322	3.399	3.648	3.621
Publieke dienstverlening	2.705	2.013	2.001	3.322	3.399	3.648	3.621
Verkiezingen	0	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	2.706	2.013	2.001	3.322	3.399	3.648	3.621
Raad	116	0	0	0	0	0	0
Griffie	-11	0	0	0	0	0	0
Raad	128	0	0	0	0	0	0
Raad	116	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	0	91	91	91	91	91	91
Regionale samenwerking bu	0	91	91	91	91	91	91
Regionale samenwerking BU	0	91	91	91	91	91	91
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	0	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	478.183	509.240	515.491	478.314	470.759
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	4.942	298	18.258	298	298
Bedrijfsvoering en PenO	924	3.284	2.797	297	297	297	297
Huisvesting en facilitaire zaken	924	3.284	2.797	297	297	297	297
Bedrijfsvoering en PenO	924	3.284	2.797	297	297	297	297
Financiën	50.328	620	1.545	0	17.960	0	0
Algemene stelposten	40.240	620	1.545	0	17.960	0	0
Algemene uitkering	10.088	0	0	0	0	0	0
Financiën	50.328	620	1.545	0	17.960	0	0
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	600	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	0	0	600	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	600	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	59.236	12.074	251	8.192	2.739
Bedrijfsvoering en PenO	1.082	162	203	1.119	235	212	235
Huisvesting en facilitaire zaken	521	162	203	1.119	235	212	235
Personeel en Organisatie	561	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering en PenO	1.082	162	203	1.119	235	212	235
Digitalisering en automatisering	14	0	0	0	0	0	0
ICT	14	0	0	0	0	0	0
Digitalisering en automatisering	14	0	0	0	0	0	0
Financiën	41.364	56.113	57.773	10.939	0	7.964	2.488
Algemene stelposten	41.289	55.586	57.246	10.939	0	7.964	2.488
Algemene uitkering	75	527	527	0	0	0	0
Financiën	41.364	56.113	57.773	10.939	0	7.964	2.488
Publieke dienstverlening	999	303	1.079	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	999	303	1.053	0	0	0	0
Verkiezingen	0	0	26	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	999	303	1.079	0	0	0	0
Raad	21	0	0	0	0	0	0
Raad	21	0	0	0	0	0	0
Raad	21	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	41	16	181	16	16	16	16
Wijksturing en wijkzaken	41	16	181	16	16	16	16
Wijken en wijkgericht werken	41	16	181	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	54.294	11.776	-18.007	7.895	2.441
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	532.476	521.016	497.484	486.208	473.200

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	92.993	106.407	103.615	102.151	102.406
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	527	527	0	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	1.517	2.301	2.729	2.736	2.569	2.146	2.209
Belastingen overig	422	5	5	5	5	5	5
Bestuur	5.171	6.875	6.151	6.309	6.320	6.233	6.147
Burgerzaken	7.379	6.473	7.424	8.551	8.603	7.946	7.894
Milieubeheer	0	51	51	52	52	52	52
Overhead	71.187	74.615	73.095	79.465	76.399	75.854	74.541
Overige baten en lasten	1.465	6.118	-105	6.588	7.374	7.406	7.776
OZB Niet-Woningen	2.710	0	0	0	0	0	0
OZB Woningen	2.802	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Samenkracht en burgerparticipattie	500	704	265	402	104	-46	-115
Treasury	-1.071	-1.707	-1.734	-2.286	-2.395	-2.031	-688
Vennootschapsbelasting VpB	197	600	600	600	600	600	600
Baten	587.497	559.387	571.176	615.647	619.106	580.465	573.165
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	521.534	490.209	502.061	542.349	544.419	503.924	496.663
Beheer overige gebouwen en gronden	537	794	722	472	271	271	271
Belastingen overig	606	381	381	381	381	381	381
Bestuur	116	91	91	91	91	91	91
Burgerzaken	2.706	2.013	2.001	3.322	3.399	3.648	3.621
Milieubeheer	0	17	17	17	17	17	17
Overhead	3.402	4.106	4.126	3.907	3.878	3.842	3.830
Overige baten en lasten	543	0	0	0	0	0	0
OZB Niet-Woningen	29.184	28.706	28.706	32.270	33.064	33.908	33.908
OZB Woningen	26.857	30.636	30.636	30.403	31.151	31.947	31.947
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	0	0	0	0	0
Treasury	2.010	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	478.183	509.240	515.491	478.314	470.759
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	4.942	298	18.258	298	298
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	10.088	0	0	0	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	0	3.000	2.500	0	0	0	0
Burgerzaken	750	0	0	0	0	0	0
Overhead	924	284	297	297	297	297	297
Overige baten en lasten	40.240	620	1.545	0	17.960	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	600	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	59.236	12.074	251	8.192	2.739
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	75	527	527	0	0	0	0
Bestuur	21	0	0	0	0	0	0
Burgerzaken	999	303	1.079	0	0	0	0
Overhead	1.096	162	203	1.119	235	212	235
Overige baten en lasten	41.289	55.586	57.246	10.939	0	7.964	2.488
Samenkracht en burgerparticipattie	41	16	181	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	54.294	11.776	-18.007	7.895	2.441
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	532.476	521.016	497.484	486.208	473.200

	Rekening	Begroting 2023		Begroting	Meerjarenraming
	2022	Primitief	Juli	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	92.993	106.407	103.615	102.151	102.406
Belastingen	420	176	160	169	172	175	178
Doorbelasting uren	-15.729	-12.482	-19.353	-13.331	-12.831	-12.831	-12.831
Goederen en Diensten	25.288	28.064	32.574	29.083	26.509	24.628	25.155
Kapitaallasten	-8.153	-7.342	-7.760	-8.188	-8.378	-7.255	-6.147
Mutat voorz	296	169	169	191	227	236	236
Overdrachten	38.782	32.645	32.017	34.232	34.225	34.333	34.309
Rente en dividend	9.182	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499
Salarissen	41.925	48.423	44.269	53.283	52.728	51.970	50.612
Subsidies	21	27	27	96	96	28	28
Uitkeringen	374	265	265	266	266	266	266
Verrek overig	-128	102	128	106	102	102	102
Baten	587.497	559.387	571.176	615.647	619.106	580.465	573.165
Belastingen	56.078	59.401	59.401	62.732	64.274	65.914	65.914
Gemeentefonds	522.053	490.209	502.588	541.978	548.956	512.329	514.138
Goederen en diensten	6.593	6.790	6.791	8.012	2.951	-704	-9.812
Mutat voorz	286	0	0	0	0	0	0
Rente en dividend	2.015	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
Subsidies en GR	368	443	431	431	431	431	431
Uitkeringen	12	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	94	108	-471	58	58	58	58
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	478.183	509.240	515.491	478.314	470.759
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	4.942	298	18.258	298	298
Toevoeg aan reserv	52.002	3.904	4.942	298	18.258	298	298
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	59.236	12.074	251	8.192	2.739
Onttrek aan reserv	43.521	56.594	59.236	12.074	251	8.192	2.739
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	54.294	11.776	-18.007	7.895	2.441
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	532.476	521.016	497.484	486.208	473.200