Toelichting

Lasten
De lasten voor 2024 zijn in totaal begroot op € 51,8 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

Openbare Ruimte inclusief Riolering, € 16,7 miljoen;
Afval, € 15,3 miljoen;
Groen en klimaatadaptatie, € 7,4 miljoen;
Natuur en stadsparken, € 6,1 miljoen;
Wonen, € 5,9 miljoen;
Dierenwelzijn € 0,4 miljoen.

De totale begrote lasten zijn in 2024 € 1,9 miljoen lager dan in 2023. De daling is met name te verklaren doordat in de begroting 2023 voor € 6,9 miljoen aan eenmalige middelen waren opgenomen. Daartegenover staat een lastenstijging in 2024 met € 5 miljoen met name veroorzaakt door:

prijs- en areaalontwikkelingen (inclusief energiecompensatie): € 2,8 miljoen;
ontwikkeling kapitaallasten: € 0,5 miljoen;
extra middelen voor buurtconciërges € 0,4 miljoen, uitvoering parkenvisie € 0,5 miljoen;
het doorberekenen van kosten klimaatadaptatie in de rioolheffing, waarmee € 0,3 miljoen extra beschikbaar komt ter dekking van kosten klimaatadaptatie, waaronder kapitaallasten van investeringen.

Baten
De begrote baten bedragen in 2024 € 45,3 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

Afval, € 25,1 miljoen;
Riolering, € 17,8 miljoen;
Havenbeheer, € 0,9 miljoen;
Kabels en leidingen, € 0,5 miljoen;
Natuur en stadsparken, € 0,7 miljoen;
Wonen € 0,2 miljoen;
Overige inkomsten, € 0,1 miljoen.

De totale begrote baten zijn in 2024 € 2,3 miljoen hoger dan in 2023. Belangrijkste ontwikkelingen:

stijging opbrengsten afvalstoffenheffing als gevolg van doorberekening lastenontwikkeling en het stapsgewijs toewerken naar een kostendekkendheidspercentage van 95% in 2026, € 2,9 miljoen;
daling opbrengsten volkshuisvesting alg gevolg van eenmalige opbrengsten 2023, € - 0,6 miljoen;
stijging opbrengsten rioolheffing als gevolg van doorberekening hogere lasten voor de gemeentelijke taken, voornamelijk kosten voor maatregelen klimaatadaptatie en effecten van prijsontwikkeling, € 0,5 miljoen.

Toevoegingen aan reserves
De totale toevoeging aan de reserves in 2024 is begroot op € 9,7 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

BR Huisvesting bijzondere doelgroepen € 6,0 miljoen;
BR Arnhem-Oost € 2,5 miljoen;
BR Volkshuisvesting € 0,6 miljoen:
BR Groenfonds € 0,4 miljoen;
Overige bestemmingsreserves € 0,2 miljoen

Onttrekkingen aan reserves
De totale onttrekking aan de reserves in 2024 is begroot op € 8,4 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

BR WMO en jeugdzorg € 6,0 miljoen;
BR Huisvesting bijzondere doelgroepen € 1,5 miljoen;
BR Groot onderhoud openbare ruimte € 0,7 miljoen;
Overige bestemmingsreserves € 0,2 miljoen .